2020 年度 新乡先进群体精神教育基地部门决算
目 录
第一部分 新乡先进群体精神教育基地概况
一、部门职责 二、机构设置
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡先进群体精神教育基地 概况
一、部门职责
（一）坚持基地（学院）姓党，以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，大力弘扬先进群体精神，高举党的 旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命。
（二）坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特 点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，有针对性地开 展党员干部教育培训，打造示范基地品牌。
（三）坚持内涵式发展，聚焦“实训、教创、调研、合 作”功能定位，创新教学体系和培训体系，提升科研能力和 水平，加强对外合作交流。
（四）承担市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
新乡先进群体精神教育基地内设机构5个，包括：办公 室、教务部、培训部、教学科研部和后勤保障部。
从决算单位构成看，新乡先进群体精神教育基地决算包 括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其 中二级预算单位包括：
1.新乡先进群体精神教育基地本级
第二部分 2020 年度部门决算表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入为1825.39万元，支出为1590.39万元。20 20年基地开始财务独立核算，无上年度决算数据。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1825.39万元，其中：财政拨款收入1 825.39万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1590.39万元，其中：基本支出170.89 万元，占10.75%；项目支出1419.50万元，占89.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入为1825.39万元，支出为1590.39 万元。2020年基地开始财务独立核算，无上年度决算数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出1590.39万元，占 支出合计的100.00%。2020年基地开始财务独立核算，无上 年度决算数据。
（二）结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出1590.39万元，主 要用于以下方面：教育支出1590.39万元，占100.00%。
（三）具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1825.3 9万元，支出决算为1590.39万元，完成年初预算的87.13%。 其中： 1.2050802干部教育。年初预算为1825.39万元，支出决 算为1590.39万元，完成年初预算的87.13%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是：2020年省专项资金235万 元，用于基本建设支出（新建体育馆工程），由于基地 暂时无场地，该项目无法推进。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.89万元。 其中：人员经费168.29万元，主要包括：其他工资福利支出 ；公用经费2.60万元，主要包括：公务用车运行维护费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.44万元， 支出决算为48.56万元，完成预算的76.54%。2020年度“三公 ”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车 运行维护费有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用 车购置及运行费支出决算48.56万元，完成预算的76.54%， - 16 -占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占 0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个， 累计0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为63.44万元，支出决 算为48.56万元，完成年初预算的76.54%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。 其中： 公务用车购置支出为43.44万元，购置车辆2台，其中商 务车1辆、新能源轿车1辆。 公务用车运行支出5.12万元。主要用于公务用车加油、 保险、维修。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保 有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完 成年初预算的0%。其中： 外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团 组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访 团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。 - 17 -我单位对预算工作高度重视，加强预算编制绩效管理， 及时召开预算会议，认真制定预算方案，积极组织做好中期 财政规划滚动编制工作。按照绩效管理考评标准严格工作程 序，认真做好预算工作。
（二）项目绩效自评结果。 我单位加强项目管理，对绩效不明显、功能作用重复的 项目资金进行清理整合；对目标不清晰、资金测算不合理、 当年预计无法支出的项目不予安排。对每个项目都分析设立 的必要性、可行性和经济性，建立部门项目库。项目支出按 照“当年安排、当年支出”的原则进行部署。能够严格按照 有关法规和文件要求，确保项目安排科学、效益发挥充分、 资金支出及时，减少项目追加和调整，确保高质量高标准完 成项目预算工作。自评结果91.31分。
（三）重点绩效评价结果。 无重点绩效评价项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明 2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万 元，完成年初预算的0%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额56.89万元，其中：政府采 购货物支出56.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购 服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.89万元，占政府 采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额56. 89万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用 车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
-一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入 ”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费 ，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出 - 21 -国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。
